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开发票多出一分钱来怎么办?
发票,金额,单价开发票多出一分钱来怎么办?
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
问题补充: 万能的头条朋友们快帮忙看看该怎么?近期去开了一张5000元的普通发票,但是发票开出来以后总是多出一分钱,对方单位会计说不行,已经重开两次了,一直是这样,该怎么办?对方单位要求多一分钱也不行,少一分钱也不行。
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
这个问题在
实际工作中经常遇到,为了减少不必要的麻烦,建议销售额按照合同金额付款和报销入账,即付款和报销金额比发票少一分钱。开票方按比发票少一分钱确认收入和收款。双方都按少一分钱入账就可以了,保持账目记平即可。另外需要注意,双方入账的税金要与发票中的税金保持一致,调整收入成本金额比发票不含税金额少一分钱即可。
回答于 2019-09-11 08:43:50
你好,我是会计Jayson,我来回答你的问题。
在实际工作中你说的情况非常少见,一般收票单位是的原则是“宜多不宜少”,即发票金额可以大于但不能小于实际结算金额。对方单位要求一分不差,看来你是撞上了一个死板的会计人员和领导了,没有关系,重开发票即可。
开具发票过程中你只需要将左上角的“含税”标志勾选住就可以开出精确到分的价税合计金额,如下图:
百旺金赋软件开票界面
以上举例截图是百旺金赋软件的界面,其他开票软件大同小异,具体操作方法可以打软件公司的客户电话。
总的思路为:
(1)数量为1时仅修改单价即可,此时单价即总价;
(2)数量若干且又没有办法通过修改单价的形式来修改至精确的总价,则需要用二张发票来开具,一张发票按实际单价开出一个接近的金额(如:4958.56),另一张发票的数量为1,单价则是总价-差额部分(如:5000-4958.56=41.44)。
以上是我的工作经验总结,希望能对你有帮助!
回答于 2019-09-11 08:43:50
开票时把价格改成含税价5000,出来就是正好的5000整
回答于 2019-09-11 08:43:50
我们也有过这种情况,对方的结算单是按不含税价做的,我们的票面是万元版,几十万的票就需要开具好几张发票,这样几张发票下来就会有四舍五入的情况,就会出现,多一分或几分的情况,这样的时候一般就调整,把那差额挤出来,多试几次,没有别的好办法
回答于 2019-09-11 08:43:50
[微笑]对方较真的话就重新开具发票,不然就按实际支付金额入账
回答于 2019-09-11 08:43:50
建是你不会用软件,你试着直接输总金额看看
回答于 2019-09-11 08:43:50
在入帐时直接以发票中的税额,为购买方进项税额,多一分钱作为财务费用结算尾差处理,购销双方均可。
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