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开发票多出一分钱来怎么办？

发票,金额,单价开发票多出一分钱来怎么办？

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

问题补充： 万能的头条朋友们快帮忙看看该怎么？近期去开了一张5000元的普通发票，但是发票开出来以后总是多出一分钱，对方单位会计说不行，已经重开两次了，一直是这样，该怎么办？对方单位要求多一分钱也不行，少一分钱也不行。

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

这个问题在

实际工作中经常遇到，为了减少不必要的麻烦，建议销售额按照合同金额付款和报销入账，即付款和报销金额比发票少一分钱。开票方按比发票少一分钱确认收入和收款。双方都按少一分钱入账就可以了，保持账目记平即可。另外需要注意，双方入账的税金要与发票中的税金保持一致，调整收入成本金额比发票不含税金额少一分钱即可。

回答于 2019-09-11 08:43:50

你好，我是会计Jayson，我来回答你的问题。

在实际工作中你说的情况非常少见，一般收票单位是的原则是“宜多不宜少”，即发票金额可以大于但不能小于实际结算金额。对方单位要求一分不差，看来你是撞上了一个死板的会计人员和领导了，没有关系，重开发票即可。

开具发票过程中你只需要将左上角的“含税”标志勾选住就可以开出精确到分的价税合计金额，如下图：

百旺金赋软件开票界面

以上举例截图是百旺金赋软件的界面，其他开票软件大同小异，具体操作方法可以打软件公司的客户电话。

总的思路为：

（1）数量为1时仅修改单价即可，此时单价即总价；

（2）数量若干且又没有办法通过修改单价的形式来修改至精确的总价，则需要用二张发票来开具，一张发票按实际单价开出一个接近的金额（如：4958.56），另一张发票的数量为1，单价则是总价-差额部分（如：5000-4958.56=41.44）。

以上是我的工作经验总结，希望能对你有帮助！

回答于 2019-09-11 08:43:50

开票时把价格改成含税价5000，出来就是正好的5000整

回答于 2019-09-11 08:43:50

我们也有过这种情况，对方的结算单是按不含税价做的，我们的票面是万元版，几十万的票就需要开具好几张发票，这样几张发票下来就会有四舍五入的情况，就会出现，多一分或几分的情况，这样的时候一般就调整，把那差额挤出来，多试几次，没有别的好办法

回答于 2019-09-11 08:43:50

[微笑]对方较真的话就重新开具发票，不然就按实际支付金额入账

回答于 2019-09-11 08:43:50

建是你不会用软件，你试着直接输总金额看看

回答于 2019-09-11 08:43:50

在入帐时直接以发票中的税额，为购买方进项税额，多一分钱作为财务费用结算尾差处理，购销双方均可。