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如何做好一份公司成本运营预算?
预算,薪酬,数据如何做好一份公司成本运营预算?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
问题补充:
我刚当上一家IT公司的主管,准备做一份公司运营预算。
我想到的有以下几方面:
1.人工成本(包括福利)
2.固定成本(房租、设备等等)
3.研发成本
看看大家还有哪些?
我如何做到不报多,也不报少呢?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
想做到完全准确是非常困难的,但是你可以通过设计合理的数据模型并严格执行来控制运营成本。
一、确定基础数据
在做预算前需要先了解与预算相关的基础数据,比如了解公司今年房租是否会涨价,不涨价的话本部门的房租是如何计算的。
员工今年是否会调薪,如果算上调薪的波动,每个职级的员工的综合成本是多少(薪酬+交金+福利等)。
只有了解到这些与预算息息相关的数据,才能准确的计算出大致预算。
二、设计数据模型
根据你提到的几个板块写出相应的计算公式,并数据年度预计数据进行计算(应该会需要按月分别计算),并最终求和就是你想要的运营预算了。
比如拿“人工成本”成本来说,1月份你计划部门内是你带1个助理+2个专员,按主管综合薪酬30k、助理薪酬15k、专员薪酬8k计算就是30k+15k+2*8k=61k,后面的月份也按此逻辑计算。
最后,你需要将测算出来的数据与相关部门的同事进行沟通,确定合理性与可行性。比如薪酬方面计算完成以后可以找hr的同事聊一下,看看是否合理。
三、日常监控
预算并不是独立存在的,想要让预算准确离不开后期的日常管理。比如1月份本部门明明只有总计4人的编制,如果非要增加到10人,那预算想不超真的就不太现实了。
具体还需要你经过两个周期的磨练,相信你会越做越好的,加油!
希望对你有所帮助 ^_^
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